2020年瀍河区财政局部门预算公开

目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分瀍河区财政局2020年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：瀍河区财政局2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

瀍河区财政局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

瀍河区财政局内设7个职能科（室）和瀍河区国库集中支付中心和瀍河区政府采购中心2个归口预算管理单位。

（二）部门职责

瀍河区财政局是区政府综合管理财政收支，贯彻执行财政政策，实施财政监督，参与对国民经济进行调控的综合职能部门。其主要职责是:贯彻执行国家有关财政、税收的法律法规和方针政策，根据国民经济计划和社会发展战略，编制本区中长期财政计划和年度预算草案，研究制定本区财税政策；组织执行区人民代表大会批准的本区财政预算，负责编制本区年度财政决算；管理全区各项财政收入、非税收入和农业、社会保障等财政资金专户；管理全区财政公共支出；贯彻执行总预算会计制度，管理和指导全区会计工作；负责政府采购工作等。

二、瀍河区财政局预算单位构成

财政局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1、瀍河回族区财政局本级

2、瀍河回族区国库集中支付中心

第二部分

瀍河区财政局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

瀍河区财政局2020年收入529.28万元，支出总计529.28万元，与2019年相比，收、支总计各减少91.41万元，减少14.73%。主要原因：一是养老保险单位缴纳比例由20%降至16%；调出、退休各1人，基本支出预算减少；二是项目支出压减68万元。

二、收入预算总体情况说明

瀍河区财政局2020年收入合计529.28万元，其中：一般公共预算收入529.28万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；国有资产有偿使用收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

瀍河区财政局2020年支出合计529.28万元，其中：基本支出367.28万元，占69.39%；项目支出162万元，占30.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

瀍河区财政局2020年一般公共预算收支预算529.28万元。与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少91.41万元，减少14.73%。主要原因：一是养老保险单位缴纳比例由20%降至16%；调出、退休各1人，基本支出预算减少；二是项目支出压减68万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

瀍河区财政局2020年一般公共预算支出年初预算为529.28万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出457.59万元，占86.46%；社会保障和就业支出25.36万元，占4.79%；卫生健康支出23.68万元，占4.47%；住房保障支出22.65万元，占4.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发的通知》(财预[2017]98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。瀍河区财政局2020年一般公共预算基本支出367.28万元，其中：人员经费344.09万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费23.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算收出预算情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为0万元，比2019年减少0万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2019年减少0万元，下降0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

瀍河区财政局2020年机关运行经费支出预算6.3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、印刷费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0.35万元，下降5.26%，主要原因：压减办公费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。2019年我单位对2个项目进行了重点项目预算绩效评价，涉及资金72万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为162万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共6个，支出总额162万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，瀍河区财政局固定资产总额701.88万元，其中房屋建筑物613.34万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：瀍河区财政局2020年度部门预算表//www.qp326.com/uploads/soft/20200622/1592796626.xls