2020年瀍河区瀍西办事处部门预算公开
目录
第一部分瀍西街道办事处概况
一、主要职能及机构设置
二、部门预算单位构成
第二部分瀍西街道办事处2020年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：瀍西街道办事处2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门（单位）总体绩效目标表
第一部分
瀍西办事处概况
一、瀍西街道办事处主要职责及机构设置
瀍西办事处主要负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；负责辖区市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理公共服务方面的问题；负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；会同有关部门做好辖区综治、信访、维稳等工作；会同有关部门做好辖区人口和计划生育工作；
会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；配合有关部门做好防空、防火、防风、防汛、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；承办区政府交办的其他事项。瀍西办事处属行政单位，下设5个事业单位。
二、部门决算单位构成
瀍西街道办事处预算包括机关本级预算和下属单位预算。
1、瀍西街道办事处本级
2、瀍西街道文化卫生健康服务中心
3、瀍西街道党政综合便民服务中心
4、瀍西街道社会治安综合治理中心
5、瀍西街道社区建设服务中心
6、瀍西街道展业发展服务中心
第二部分
洛阳市瀍西街道办事处2020年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2020年收入总计734.14万元，支出总计734.14万元，与2019年相比，收、支总计各减少11.72万元，减少1.6%。主要原因是响应政府号召，压缩开支，厉行节约。
二、部门收入总体情况说明
2020年财政部门收入预算734.14万元，其中：财政一般拨款734.14万元；国有资源（资产）有偿使用收入0万元。
三、部门支出总体情况说明
2020年支出合计734.14万元，其中：基本支出669.07万元，占91%；项目支出65.07万元，占9%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
瀍西街道办事处2020年一般公共预算收支预算734.14万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算减少11.72万元，减少1.6%。主要原因响应政府号召，压缩开支，厉行节约
五、一般公共预算支出情况说明
瀍西街道办事处2020年一般公共预算支出年初预算为734.14万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出598.44万元，占81.5%；国防支出0.8万元，占0.11%；公共安全支出0.3万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出1.5万元，占0.22%；社会保障和就业支出48.28万元，占6.58%；卫生健康支出49.48万元，占6.74%；住房保障支出35.1万元，占4.78%；农林水支出0.24万元，占0.03%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
瀍西街道办事处按照《财政部关于印发的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我办事处《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。2020年一般公共预算基本支出669.07万元，其中：人员经费603.62万元，包括基本工资，津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费65.45万元，主要包括：办公费，其他交通费用、工会费、福利费。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为5.09万元，与2019年减少0.89，下降15%，主要原因是响应中央号召厉行节约，压缩经费。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。比2019年增加0万元，增长0%，主要原因:无因公出国费用。
（二）公务用车购置及运行费2.28万元，其中，公务用车购置费0万元，我单位2020年及2019年均无公务用车购置费预算。；公务用车运行维护费2.28万元，比2019年减少0.4万元，下降15%。主要原因：压减支出。
（三）公务接待费2.81万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与2019年减少0.49万元，下降15%，主要原因：压减支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
瀍西街道办事处2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况
瀍西街道办事处2020年没有国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
瀍西街道办事处2020年机关运行经费支出预算44.69万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2019年减少21.57万元，减少32.55%，减少主要原因是响应中央号召厉行节约，压缩经费
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排37万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算37万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
瀍西街道办事处2020年预算项目均按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及洛阳市绩效工作部署和考核要求，开展绩效目标管理工作，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量。2019年我单位对4个项目进行了预算绩效评价涉及金额745.86万元，并开展了重点绩效评价。2020年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为734.14万元，其中人员经费支出603.62万元；商品和服务支出65.45万元。支出项目5个金额为65.07万元；支出总额734.14万元。项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，办事处固定资产总额：72.15万元，账面共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2020年部门预算公开表
