2020年瀍河区发改委部门预算公开

目录

第一部分瀍河区发改委部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分瀍河区发改委部门2020算情况说明

第三部分名词解释

附件：瀍河区发改委部门2020预算情况说明表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

瀍河区发改委部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

区发改委设4个内设机构：办公室、重点项目办公室、发展规划经济运行科、服务业发展科。

（二）部门职责

主要职责：研究提出全区国民经济和社会发展战略，组织编制中长期规划和年度计划，研究提出第三产业总体发展规划，负责全区服务业工作，负责重点建设项目工作，负责全区节能减排工作，承担一定的招商引资工作等。

二、瀍河区发改委部门预算单位构成

发改委部门预算包括委机关本级预算。

第二部分

洛阳市瀍河区发改委部门

2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

发改委部门2020年收入383.68万元，支出总计383.68万元，与2019年相比，收、支总计各减少439.97万元，下降53.42%。主要原因： “双替代”专项补贴款资金减少。

二、收入预算总体情况说明

发改委部门2020年收入合计383.68万元，其中：一般公共预算收入383.68万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

发改委部门2020年支出合计383.68万元，其中：基本支出110.33万元，占28.76%；项目支出383.35万元，占71.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

发改委部门2020年一般公共预算收支预算383.68万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少439.97万元，下降53.42%，主要原因：双替代”专项补贴款资金减少；政府性基金收支增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

发改委部门2020年一般公共预算支出年初预算为383.68万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出236.21万元，占61.56%；社会保障和就业支出7.83万元，占2.04%；医疗卫生与计划生育支出6.9万元，占1.9%；住房保障支出6.13万元，占1.5%；节能环保支出126.61万元，占33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

发改委部门2020年一般公共预算基本支出110.33万元，其中：人员经费98.91万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.42万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

发改委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

发改委2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

瀍河区发改委部门2020年“三公”经费预算为0万元，比 2019年减少0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。比2019年增加0万元，增长0%，主要原因:无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；比2019年增加0万元，增长0%，主要原因：无公车购置计划。公务用车运行维护费0万元，比 2019年增加0万元，增长0%，主要原因：无

（三）公务接待费0万元。比2019年增加0万元，增长0%，主要原因:无公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

发改委部门2020年机关运行经费支出预算3.3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少7.7万元，下降70%，主要原因：重大项目建设及节能减排工作经费及服务业工作经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排100万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

发改委部门2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。2019年,我部门对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金374.68万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为268.35万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，专项经费支出268.35万元，支出项目共7个，支出总额268.35万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额200万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，发改委部门固定资产总额7.39万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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附件：瀍河区发改委部门2020年度部门预算公开表//www.qp326.com/uploads/soft/20200706/1594025765.xls