2020年瀍河区政法委部门预算公开
目录
第一部分洛阳市瀍河回族区委政法委概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分洛阳市瀍河回族区委政法委2020年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：洛阳市瀍河回族区委政法委2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门（单位）总体绩效目标表
第一部分
洛阳市瀍河回族区委政法委概况
主要职能
（一）机构设置情况
区委政法委下设综治中心、维稳办、扫黑除恶办、区社情民意调查中心等5个科室。
政法委共有编制13人，其中：行政编制8人，事业编制5人，在职干部职工12人，退休人员13人（其中副县级5人，正科副科8人）。
（二）部门职责
主要职责是：检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策情况，结合实际，研究制定严肃执法，落实党的方针、政策的具体措施；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大疑难案件；研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委及组织考察，管理政法部门的领导干部；组织推动全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；指导、检查基层社会治安综合治理委员会办公室的工作；打击处理邪教组织工作，做好法轮功人员的教育转化；办理区委、区政府和上级政法委员会交办的其他事项。
二、政法委预算单位构成
政法委下属有事业单位一个：洛阳市瀍河回族区社会治理综合服务中心
第二部分
洛阳市瀍河回族区委政法委
2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
政法委2020年收入1523.87万元，支出总计1523.87万元，与2019年1914.04万元相比，收、支总计各减少390.17万元，减少20.38%。主要原因：财政压减项目支出，压缩核减各项经费支出。
二、收入预算总体情况说明
政法委2020年收入合计1523.87万元，其中：一般公共预算收入1518.87万元; 上级提前告知转移支付5万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
政法委2020年支出合计1523.87万元，其中：基本支出239.28万元，占15.70%；项目支出1284.59万元，占84.30%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
政法委2020年一般公共预算收支预算1518.87万元。政府性基金收支预算0万元，与2019年相比，收、支总计各减少395.17万元，减少20.65%。主要原因：财政压减项目经费支出，压缩核减各项经费支出。政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
政法委2020年一般公共预算支出年初预算为1523.87万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1483.53万元，占97.35%；社会保障和就业支出14.77万元，占0.97%；卫生健康支出13.54万元，占0.89%，住房保障支出12.03万元，占0.79%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
政法委2020年一般公共预算基本支出239.28万元，其中：人员经费224.10万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.18万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
政法委2020年“三公”经费预算为1.2万元。比2019年预算数减少1.7万元，减少58.6%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。比2019年增加0万元，增长0%，主要原因:无因公出国费用。
（二）公务用车购置及运行费1.2万元。其中，公务用车购置费0万元；比2019年增加0万元，增长0%，主要原因：无公车购置计划。公务用车运行维护费1.2万元，比2019年预算数减少0.3万元，减少20%，主要压减支出。
（三）公务接待费0万元。比2019年减少1.4万元，下降100%，主要原因:压减支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
政法委2020年机关运行经费支出预算4.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少3.1万元，减少40.26%。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排598万元，其中：政府采购货物预算145万元、政府采购工程预算400万元、政府采购服务预算53万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
政法委部门2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情。2019年,我部门对12个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1228万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1389万元，其中人员经费支出945万元，公用经费支出3.4万元，支出项目共15个，支出总额1284.59万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额955万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，政法委固定资产总额278万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆13.37万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，其他车型2辆，价值0.588万元；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2020年政法委部门预算表
