2020年瀍河区工会部门预算公开

目录

第一部分瀍河回族区总工会概况

一、主要职能及机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分瀍河回族区总工会 2020 年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：瀍河回族区总工会2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）总体绩效目标表

第一部分

瀍河回族区总工会概况

一、主要职责及机构设置

瀍河区总工会机关内设办公室和瀍河区帮扶中心。主要职责是:1.根据党的路线方针政策，国绕区委区政府、市总工会在每个时期的中心任务和党的工运方针，确定工会的指导思想和工作任务，指导全区工会工作。2、关心职工生活帮助职工解决困难，维护职工合法权益，直接为广大职工提供信访接待、政策咨询、职业介绍、技能培训、困难帮扶生活救助、医疗帮扶、助学帮扶、劳动争议调解、衣民工维权、法偉援助等服务项目，根据职工的不同困难和要求，采取各种措施开展帮扶维权服务工作

(二)人员构成情况

瀍河区总工会及归口预算管理单位共有编制11人，其中行政编制2人，事业编制9人;在职职工5人，离退休人员3人。

二、部门预算单位构成

区工会部门预算包括机关本级预算。

第二部分

瀍河回族区总工会2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区工会2020年收入预算75.45万元，支出总计75.45万元，与2019年相比，收、支总计各减少48.41万元，减少39%。主要原因:1.工作人员调走一名；2.上解工会经费不在本单位进行预算。

二、收入预算总体情况说明

2020年收入预算75.45万元，其中：财政一般拨款75.45万元。比2019年减少39%，主要是工作人员调走一名，上解工会经费不在本单位进行预算。

三、支出预算总体情况说明

区工会2020年支出合计75.45万元，其中：基本支出70.45万元，占93.37%；项目支出5万元，占6.63%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

区工会2020年一般公共预算收支预算75.45万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少48.41万元，减少39%，主要原因:1.工作人员调走一名；2.上解工会经费不在本单位进行预算。政府性基金收支增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区工会2020年一般公共预算支出年初预算为75.45万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出61.1万元，占80.98%；社会保障和就业支出4.73万元，占6.26%；医疗卫生与计划生育支出4.19万元，占5.55%；住房保障支出5.43万元，占7.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区工会按照《财政部关于印发的通知》(财预[2017]98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。2020年一般公共预算基本支出70.45万元，其中：人员经费66.22万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.23万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会费、福利费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为0万元，比2019年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年持平。

（三）公务接待费0万元，与2019年持平。

八、政府性基金预算收支情况说明

区工会2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区工会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费预算1.2万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0.3万元，减少20%，下降主要原因：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展和绩效目标设置情况说明

区工会2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。2019年,我单位对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金45万元。 2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 5万元，支出项目共1个，支出总额5万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额0.8万元.其中，房屋建筑物0元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年瀍河区总工会预算公开表/1594181112.xls